建發(fā)公司開(kāi)展上半年度內控檢查工作

　　為進(jìn)一步加強公司內部控制，提高風(fēng)險防范意識，強化問(wèn)題導向，促進(jìn)公司合規平穩運營(yíng)。近期，公司內控小組對公司各部門(mén)、條線(xiàn)制度貫徹執行情況開(kāi)展了全面檢查。

　　在檢查現場(chǎng)，內控小組詳細查看了各部門(mén)業(yè)務(wù)合同、請示審批、考核記錄、工作聯(lián)系單、付款臺賬、現場(chǎng)記錄等方面材料，根據公司規章制度逐項對照核查，形成問(wèn)題清單。此次檢查共發(fā)現需整改問(wèn)題26項，內控小組將問(wèn)題清單落實(shí)到部門(mén)、具體責任人持續跟進(jìn)督促。

　　內控檢查工作的開(kāi)展，是對公司內部控制制度的有效性和合規性進(jìn)行全面評估，通過(guò)本次檢查發(fā)現了公司還存在的一些控制薄弱環(huán)節和問(wèn)題。下一步，建發(fā)公司將以?xún)瓤貦z查工作開(kāi)展為契機，不斷提升全員制度意識、合規意識，保證各項工作有章可循、有規可依，形成以制度管人、按制度辦事的良好機制，不斷提高公司的管理水平和風(fēng)險控制能力，保障公司“內控有力，穩步前行”。

　　撰稿：王振宇、攝影：徐衛